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当社では、よく地方に行くのですが、旅費、ホテル代は、得意先に出してもらっています。領収書も得意先に渡します。旅費、ホテル代は売上ですか。

●質問者: perule
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 6/6件

▽最新の回答へ

1 ● pogpi
●20ポイント ベストアンサー

得意先の経費として税務処理されるんでしょうから、自社の売り上げに計上する必要は無いと思います。


peruleさんのコメント
ありがとうございました。

2 ● 井戸端さん
●16ポイント

領収書も得意先に渡します。

立替金で計上ね。立替分を得意先から支払ってもらえたらそこで入金を記して差引ゼロ。期日までに支払ってもらえなかったら損金計上よ。領収書のコピーは手元に残しておいてね。


peruleさんのコメント
ありがとうございました。

3 ● sasada
●16ポイント

売り上げではないですね。
得意先の経費(交際費)で処理されます。領収書はそのための証憑書類として必要なんです。
自社分としては費用が発生していないので、とくに経費処理は必要ありません。


peruleさんのコメント
ありがとうございました。

4 ● エネゴリ
●16ポイント

旅費交通費を支払う側からすれば、損金算入
旅費交通費をもらう側からすれば、非課税所得です
http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/07/post_103.html


peruleさんのコメント
ありがとうございました。

5 ● kicr-pp
●16ポイント

接待交際費の勘定科目へ計上すると思います。

http://m-words.jp/w/E68EA5E5BE85E4BAA4E99A9BE8B2BB.html


peruleさんのコメント
ありがとうございました。

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